发票开错且已跨月，对方已认证的情况下，购买方需在开票系统中操作。首先，进入发票管理界面的左上角，点击红字发票信息表填开按钮。根据需要开具的红字发票，对应填写蓝字发票的相关信息，完成后保存并提交。审核通过后，将信息表编码提供给销售方。
销售方收到编码后，进入其开票系统，导航至发票管理页面，选择发票填开的选项。在此处，选择第三个选项进行操作。核对所有信息无误后，即可点击打印，完成红字发票的开具流程。
