当发票开具错误且已跨月，对方已经认证时，购买方需在开票系统中操作。首先，进入发票管理界面，点击左上角的红字发票信息表填开功能。根据需要开具红字发票对应的蓝字发票填写相应信息，并保存提交。审核通过后，将信息表编码提供给销售方。销售方登录开票系统后，在发票管理界面的发票填开部分选择红字选项，并选择第三个选项进行核对。确认无误后，即可点击打印。
